Financiële verantwoording op hoofdlijnen

Lasten en baten
Binnen dit programma wordt 19% (€ 1,7 mln.) besteed aan de vergoedingen aan gemeenteraadsleden. De apparaatskosten van de gemeenteraad bedragen € 3,5 mln. (40%), waarvan € 2,0 mln. fractievergoedingen. De bestuursondersteuning gemeenteraad beslaat € 1,9 mln. (23%).
De uitgaven van de gemeenteraadsorganisatie (ROR) worden bijna geheel (€ 8,7 mln.) gedekt uit de algemene middelen. Wat betreft de ombudsman: jaarlijks krijgt Den Haag hiervoor een bijdrage van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De ombudsman Den Haag is ook ombudsman voor Leidschendam-Voorburg.

De lasten en baten hebben betrekking op de vergoeding aan de gemeenteraadsleden en de apparaatslasten van de gemeenteraad, zoals vergoedingen aan de fracties. Ook de kosten van de gemeenteraads- en commissievergaderingen vallen hieronder. Verder gaat het om de uitvoering van taken door de griffie, de ombudsman en de rekenkamer. De anti-discriminatievoorziening wordt uitgevoerd door de gemeentelijke ombudsman. Dit is sinds 2019 ondergebracht bij programma 14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening.

Resultaat
Dit programma heeft een positief resultaat van € 0,3 mln. Dit is in lijn met het voorgaande jaar. Onderdeel hiervan is een positief resultaat bij de rekenkamer van € 0,06 mln. Verder bestaat het resultaat voornamelijk uit enige ruimte bij de griffie voor het opvangen van onverwachte uitgaven. Deze financiële ruimte is noodzakelijk, omdat dit programma geen programmareserve kent. Mee- en tegenvallers komen daarmee ten gunste of ten laste van de algemene middelen.

Coronakosten
In 2020 is in dit programma voor circa € 0,07 mln. aan coronakosten gemaakt. Deze kosten hebben grotendeels betrekking op het corona-proof vergaderen van de gemeenteraad.

De belangrijkste reden voor het ontstane voordeel is dat het verhaal van de naheffing werkkostenregeling (het bedrag wat moet worden betaald als de vrije ruimte voor toekenning van voorzieningen aan werknemers is overschreden) lager is uitgevallen dan begroot.

Deze apparaatskosten gaan over de middelen om de gemeenteraad en de raadscommissies te ondersteunen. Denk aan fractieondersteuning, huisvesting van de gemeenteraad en verslaglegging van gemeenteraadsvergaderingen.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de voorzitter van de gemeenteraad, het presidium en de gemeenteraadscommissies.

Toelichting financieel resultaat Bestuursondersteuning gemeenteraad   € 0,4 mln. V I

Personeelslasten € 0,1 mln. V I
De formatie van de griffie kent enige ruimte (circa 1 fte inclusief overhead) om situaties op te vangen als langdurig ziekteverlof, zwangerschapsverlof of tijdelijke activiteiten. In 2020 is tijdelijk een externe kracht ingezet vanwege zwangerschapsverlof. Per saldo is er sprake van een klein voordeel.

Onvoorziene uitgaven € 0,2 mln. V I
Aangezien het programma geen bestemmingsreserve kent, is er enige ruimte opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Dit jaar is er op dit budget een beperkt beroep gedaan voor de werving en benoeming van de nieuwe burgemeester.

Diversen € 0,1 mln. V I

Ook in 2020 behandelde de ombudsman klachten van bewoners en instellingen over de gemeentelijke organisatie. De ombudsman is onafhankelijk. De ombudsman heeft een eigen jaarverslag over de activiteiten in 2020.

De rekenkamer is onafhankelijk en onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De rekenkamer beschrijft in een eigen jaarverslag de activiteiten van het afgelopen jaar. In 2020 is het resultaat € 0,06 mln. voordeel. Dat is lager dan 10% van het jaarbudget van deze activiteit. In de Verordening op de Rekenkamer is opgenomen dat de rekenkamer dit resultaat meeneemt naar het volgende jaar.