Financiële verantwoording op hoofdlijnen

De lasten in dit programma worden verdeeld over de brandweer en rampenbestrijding (70%), de bestrijding onveiligheid (29%) en de strandveiligheid (1%). De dekking voor dit programma komt uit algemene middelen (76%), rijksbijdragen (11%) en overige inkomsten (14%).

 
Resultaat
Binnen dit programma is een nadeel ontstaan op de lasten en een voordeel op de baten. Het nadeel op de lasten wordt grotendeels veroorzaakt doordat de kosten van de FLO regeling voor de brandweer dit jaar niet meer via de voorziening loopt maar via de exploitatie. Het voordeel op de baten is ontstaan doordat de voorziening voor de FLO is vrij komen te vallen.

Wat zijn de verschillen met 2019?
De lasten zijn in 2020 € 6,8 mln. hoger dan in 2019. Dit verschil wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de Overgangsregeling FLO Brandweer: € 4,3 mln. De reguliere stijging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden door trend en areaaluitbreiding leidt tot een verschil van € 1,6 mln. ten opzichte van 2019. Daarnaast zijn er hogere uitgaven voor de aanpak van ondermijning (€ 0,6 mln.) en bijzondere uitgaven door corona (€ 0,4 mln.).

In 2020 waren er hogere baten: € 9,6 mln. Deze hogere baten worden voor het grootste deel veroorzaakt door de vrijval van de voorziening Overgangsregeling FLO Brandweer (€ 7,8 mln.). Daarnaast is in 2020 de afrekening van het rekeningresultaat van de Veiligheidsregio Haaglanden hoger dan in 2019 (€ 0,4 mln. V).

Op een aantal onderdelen zijn hogere bijdragen van derden ontvangen dan in 2019 (totaal € 1,8 mln.):

1. De specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme € 0,9 mln.
2. Veiligheidshuis € 0,5 mln.
3. Aanpak ondermijning € 0,3 mln.
4. Bureau Gemeentelijk Crisisbeheersing € 0,1 mln.

Tenslotte is er door de coronacrisis ook een nadeel te melden op de baten: de legesopbrengsten van de door de burgemeester verleende vergunningen zijn in 2020 € 0,4 mln. lager dan in 2019.

Corona
Binnen dit programma is een aantal zaken te noemen dat direct te relateren is aan corona. Er zijn meer lasten (€ 0,4 mln.) gemaakt voor de realisatie van een aantal maatregelen in de openbare ruimte, alsmede ook opvang van niet rechthebbenden in de december periode. Hiernaast is ook sprake van tegenvallende baten (€ 0,35 mln. waarvan aan corona gelieerd € 0,275 mln.) op de vergunningverlening. Hiervoor is wel een compensatie ontvangen (€ 0,15 mln.), maar deze was expliciet voor de evenementen en uiteindelijk niet genoeg voor de totale tegenvallende inkomsten op leges.
Een aantal zaken is niet doorgegaan door de genomen maatregelen, het is alleen moeilijk kwantificeerbaar hoeveel lagere lasten hiermee gemoeid zijn.

Brandweer en rampenbestrijding                  € 3,7 mln. V I

Kosten FLO regeling Brandweer                     € 4,3 mln. N I
De kosten van het functioneel leeftijdsontslag van brandweerpersoneel lopen dit jaar via de exploitatie. Deze kosten waren in de begroting niet voorzien, aangezien deze via de voorziening zouden lopen.

Brandkranen                           € 0,1 mln. V I
Jaarlijks is er een budget begroot voor het plaatsen en vervangen van brandkranen. De plaatsing en vervanging gebeurt op last van de VRH met Dunea als uitvoerende partij. In 2020 bleek het volledige budget niet nodig hiervoor.

Diversen                           € 0,1 mln. V I

Vrijval VZ Overgangsregeling FLO Brandweer               € 7,8 mln. V I
De huidige voorziening Overgangsregeling FLO Brandweer voldoet niet aan de regels van het BBV voor voorzieningen en dient te worden opgeheven waardoor deze voorziening vrijvalt De regeling loopt overigens nog door tot en met 2047. Het vrijgevallen bedrag zal nodig zijn als dekking voor de kosten van de overgangsregeling.

Bestrijding onveiligheid                     € 0,4 mln. V I

Beveiliging openbare ruimte                     € 0,3 mln. V I
Via de begrotingsretraite was incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de aanpassingen in de openbare ruimte rondom de nieuwe locatie van de ambassade van Israël. Dit project is in 2020 niet uitgevoerd en leidt dan ook tot een voordeel.

Persoonsgebonden aanpak                     € 0,3 mln. V I
In 2020 bleek het als gevolg van de Corona-pandemie niet mogelijk om de verschillende aanpakken op de reguliere wijze uit te voeren. Hierdoor zijn ook minder kosten gemaakt dan geraamd. Dit heeft geleid tot een voordeel op deze aanpak.

Preventie                           € 0,2 mln. V I
Door de eindafrekening van een Europees project is een klein voordeel ontstaan (€ 0,1 mln.), daarnaast is het niet mogelijk gebleken om tijdens de pandemie alle zaken uit te voeren omdat dit door de overheidsmaatregelen niet altijd mogelijk bleek.

Lasten Rijksprojecten                        € 0,5 mln. V I
Voor verschillende onderwerpen wordt er rijksgeld beschikbaar gesteld (0nder andere voor ondermijning, aanpak radicalisering). Door de maatregelen die zijn genomen voor de bestrijding van de pandemie is het niet altijd mogelijk gebleken alle activiteiten uit te voeren. Hierdoor zijn er minder lasten gemaakt dan initieel begroot.

Kosten Corona                           € 0,4 mln. N I
Binnen dit programma is een aantal kosten met betrekking tot maatregelen in de openbare ruimte verwerkt. Deze maatregelen waren nodig in de bestrijding van de pandemie. Inclusief de opvang van niet-rechthebbenden, welke in december mogelijk is gemaakt vanuit het programma veiligheid. Een en ander kwam ten goede aan de openbare orde en veiligheid.

Diversen                           € 0,2 mln. V I

Leges                              € 0,2 mln. N I
Door de verschillende maatregelen die zijn getroffen in de bestrijding van de pandemie is het aantal aanvragen voor burgemeestersvergunningen veel lager uitgevallen dan in een regulier jaar, hierdoor viel de opbrengst op de leges tegen. Daarnaast was er een te hoge inschatting van de legesopbrengst in 2019 welke tot een klein tekort leidt in 2020.

Baten Rijksprojecten                        € 0,5 mln. N I
Voor een groot deel van de Rijksprojecten (onder andere ondermijning, aanpak radicalisering) gold dat door de genomen maatregelen met betrekking tot de pandemie het niet mogelijk was alle activiteiten uit te voeren. Er zijn dus minder lasten gemaakt waardoor de bijdragen ook lager uitgevallen dan begroot. In overleg met de subsidieverstrekker is afgesproken deze achterstand in 2021 in te halen.