Voortgang en planning
Omzet | 30-04-2020 | 01-01-2021 | Verschil |
|---|---|---|---|
Totaal kosten | € 24,1 mln. | € 26,9 mln. | + € 2,8 mln. |
Totaal opbrengsten | € 23,1 mln. | € 24,0 mln. | + € 0,9 mln. |
Totaal omzet | € 47,2 mln. | € 50,9 mln. | + € 3,7 mln. |
Planrealisatie | 31 % | 33 % | + 2,0 % |
Van de totale kosten is 61% gerealiseerd. Van de totale opbrengsten is 3% gerealiseerd. De totale realisatie ligt daarmee op 33%. De nog te maken kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op de inrichting van de openbare ruimte van het Koningin Julianaplein, inrichting van de Anna van Buerenstraat, kosten voor het bouwrijp opleveren van de kavel en de interne uren van de gemeente.
De opbrengsten (€ 24,04 mln.) hebben met name betrekking op de uitgifte van het Koningin Julianaplein (€ 22,5 mln.) waar reeds een contract is afgesloten met de ontwikkelaar.
Wijzigingen
De omzet is met 2% toegenomen. Dit wordt mede veroorzaakt door de gemaakte afspraken ten aanzien van raakvlak VTW's.