Strategische kernvoorraad
De panden Spui, Leyweg en de stadsdeelkantoren vormen de strategische kernvoorraad.
Het onderhoud van deze panden wordt volgens strategische onderhoudsplannen (MOP) uitgevoerd.
Het vervangen van grote componenten, zoals dakbedekking en verwarmingselementen, zijn investeringen. Deze verlopen financieel via het Meerjarig Investeringsplan (MIP)
In de jaarrekening 2020 is in totaliteit een bedrag van € 4,6 mln. aan structureel onderhoud aan panden verantwoord.
Financieel overzicht
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven in 2020 ten opzichte van de begroting.
(Bedragen in €1.000)
Programma Overhead | Begroot 2020 | Uitkomst 2020 | Saldo 2020 |
|---|---|---|---|
Strategisch Kern Voorraad | |||
Structureel Onderhoud | |||
| 2.799 | 2.855 | -56 |
| 3.900 | 1.760 | 2.140 |
Subtotaal Structureel Onderhoud | 6.699 | 4.615 | 2.084 |
Investeringen m.b.t. onderhoud | |||
| 460 | 239 | 221 |
Subtotaal Investeringen | 460 | 239 | 221 |
Op het structureel onderhoud is per saldo € 2,1 mln. minder aan lasten verantwoord dan begroot. Dit is gevolg van onder andere maatregelen die genomen zijn in het kader van COVID-19 waardoor er minder klachten en storingen zijn geweest en minder urgente onderhoudsprojecten tijdelijk “on-hold” zijn gezet of doorgeschoven naar 2021. Bij de investeringen is in 2020 begonnen met de vervanging van de sprinklerleidingen op -1 en -2. Het project met een totale omvang van 920k zal doorlopen in 2021.