Bedrijfsvoering

Omvang en kosten organisatie
Portefeuillehouder: Saskia Bruines

In 2020 groeide de formatie van de gemeente met 361 fte naar 8.411 fte. De bezetting is met 277 fte toegenomen naar 8.193 fte. Het aantal medewerkers nam in 2020 met 236 toe tot 9.203 medewerkers.

De formatieve groei bestaat grotendeels uit tijdelijke formatie (groei van 215 fte), zoals gecreëerd bij het programma testen en traceren van de GGD Haaglanden waarvoor dekking is vanuit rijksgelden. Ook de vaste formatie is uitgebreid (groei van 146 fte), onder meer bij de Handhavingsorganisatie, het Haags Veegbedrijf en voor de Enecoprojecten bij de afdeling Mobiliteit.

*Bezetting 2019 en 2020 is gecorrigeerd met het aantal ingeleverde vitaliteitsuren vanwege deelname aan het generatiepact/vitaliteitspact. Deze gecorrigeerde bezetting is de daadwerkelijke bezetting op een formatieplek.
** In 2020 is aan alle functies een taak toebedeeld
***Betreft tijdelijke formatie exclusief externe inhuur

Aandeel overhead
In 2020 is het aandeel overhead 32,1%. Dit is 0,8% hoger dan het streefcijfer (31,3%) dat in 2014 met de gemeenteraad is afgesproken. Als gevolg van 1 financiële administratie moeten nog mutaties met terugwerkende kracht worden doorgevoerd.

Organisatiekosten
De organisatiekosten, ook wel apparaatskosten genoemd, zijn de noodzakelijke financiële middelen die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie (exclusief bestuur).

Organisatiekosten naar soort
Organisatiekosten bestaan uit de loonkosten voor het ambtelijk apparaat, inhuur externen, vorming en opleiding, huisvestings- en facilitaire kosten, ICT kosten, kapitaallasten (afschrijvingen en rente, mits deze betrekking hebben op het laten functioneren van de organisatie), en overige materiële kosten. Naast de lasten worden er ook externe baten gerealiseerd door het ambtelijk apparaat.

* Dit is exclusief inhuur externen m.b.t. beleidsprogramma's. Totale inhuur gemeente Den Haag bedraagt € 96,0 mln.

Organisatiekosten per programma
In onderstaande tabel ziet u de toegerekende organisatiekosten in 2020 per programma, totaal
€ 711,2 mln. Ten opzichte van de begroting is er € 20,5 mln. minder toegerekend. Daarnaast is er nog € 39,7 mln. aan organisatiekosten verrekend met balansposten zoals voorzieningen, onderhanden werk en materiële activa. Dit is € 2,4 mln. meer dan begroot. In totaal is er op de organisatiekosten een resultaat behaald van € 18,4 mln. voordelig. De organisatiekosten worden op basis van verdeelsleutels als indirecte kosten toegerekend aan de beleidsprogramma's, het overzicht overhead, en aan de balans.
In de beleidsverantwoording worden de resultaten van de verschillende programma's inhoudelijk toegelicht.

Inhuur externen
In 2020 is de externe inhuur gedaald naar 12,7% van de loonsom. Daarmee zit de gemeente voor het eerst in jaren ruim onder de norm van 15%. Dit ondanks de stijging die op onderdelen te zien is als gevolg van corona. Zo is de vraag naar ICT-medewerkers en GGD-medewerkers sterk gestegen. Er werkten in 2020 minder uitzendkrachten voor de gemeente. Dit komt vooral door sluiting van gebouwen en het stopzetten van niet urgente werkzaamheden als gevolg van coronamaatregelen. Uit oogpunt van goed werkgeverschap heeft de gemeente zoveel mogelijk gezocht naar vervangend werk en mogelijkheden voor thuiswerken. In een aantal gevallen was voor uitzendkrachten geen vervangend werk mogelijk. Vrijwel altijd heeft de gemeente uitzendkrachten doorbetaald tot het oorspronkelijk geplande einde van hun werkzaamheden, ook als doorbetaling wettelijk niet noodzakelijk was.

Verder is de inhuur beperkt door 2 externe ontwikkelingen:

• Door invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn veel uitzendovereenkomsten voor 1 januari 2020 beëindigd. In veel gevallen zijn de uitzendkrachten in dienst gekomen. Hoewel deze maatregel dus in 2019 is genomen, is het effect daarvan pas in 2020 zichtbaar.
• In 2020 is in verband met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties een vlootschouw gemaakt om de zzp-ers in kaart te brengen. Dit heeft ertoe geleid dat we zoveel mogelijk gestopt zijn met het inzetten van zzp-ers met een vergroot DBA-risico, bijvoorbeeld door de totale duur van opeenvolgende opdrachten.